北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

负责教育系统信息化工作的组织实施和网络信息管控、网络意识形态安全，提供技术维护管理，保障校园网软件、教育教学应用软件安全运行等。负责学校优质课程开发、在线课堂教学、教学视频录制、资源库建设等工作。负责学校网络管理员、电化教育及信息技术人员的专项业务教育培训，组织开展教育信息化课题研究等。负责区教委教育项目预算绩效管理、教职员工工资待遇统发、学生助学贷款和学生就学资助等工作。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数30人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14,110.55万元，比上年增加1,030.00万元，增长7.87%。主要原因：人员经费政策性调整。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计13,500.95万元，比上年增加2,814.92万元，增长26.34%，其中：财政拨款收入13,500.95万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计14,064.73万元，比上年增加2,557.30万元，增长22.22%，其中：基本支出2,087.82万元，占支出合计的14.84%；项目支出11,976.90万元，占支出合计的85.16%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14,064.68万元，比上年增加984.32万元，增长7.53%。主要原因：教师和学生增长相应增加的人员及学生公用经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,064.68万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出6,611.42万元，占本年财政拨款支出47.01%；科学技术支出90.32万元，占本年财政拨款支出0.64%；社会保障和就业支出7,362.94万元，占本年财政拨款支出52.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算6,611.42万元，比2022年年初预算减少11,570.04万元，下降63.64%。其中：

"教育管理事务"(款)2022年度决算5,072.80万元，比2022年年初预算减少7,607.15万元，下降59.99%。本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

"普通教育"(款)2022年度决算1,529.06万元，比2022年年初预算减少3,962.63万元，下降72.16%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

"教育费附加安排的支出"(款)2022年度决算9.55万元，比2022年年初预算减少0.27万元，下降2.71%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算90.32万元，比2022年年初预算减少25.04万元，下降21.71%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算90.32万元，比2022年年初预算减少25.04万元，下降21.71%。主要用于市民热线接诉即办专项资金。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算7,362.94万元，比2022年年初预算增加7,329.00万元，增长21592.30%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2022年度决算36.81万元，比2022年年初预算增加2.87万元，增长8.46%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

"其他社会保障和就业支出"(款)2022年度决算7,326.13万元，比2022年年初预算增加7,326.13万元，增长100.00%。主要用于教育事业发展所发生的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,087.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.79万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算3.90万元减少3.11万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.79万元，比2022年年初预算数3.90万元减少3.11万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数0.79万元，比2022年年初预算数3.90万元减少3.11万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.39万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额2,829.18万元，其中：政府采购货物支出25.88万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,803.30万元。授予中小企业合同金额2,670.82万元，占政府采购支出总额的94.40%，其中：授予小微企业合同金额1,196.65万元，占政府采购支出总额的42.30%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆2台，36.29万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

2050102教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050999教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2069999科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

附件1：手机彩票网项目支出绩效自评表

附件2：北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2022年度部门决算